국세 납세증명서 발급 방법, 지방세 완납증명서와 헷갈리지 않으려면
정책자금이나 소상공인 지원사업을 신청하다 보면 제출서류에 ‘납세증명서’가 적혀 있는 경우가 있습니다. 그런데 정부24에서 검색하면 납세증명서와 지방세 납세증명서가 따로 나오기 때문에 어느 것을 발급해야 하는지부터 헷갈릴 수 있습니다.
두 서류는 이름이 비슷하지만 확인하는 세금이 다릅니다. 제출 안내문에 국세와 지방세가 모두 적혀 있다면 한 장만 발급해서는 안 되고, 각각 한 부씩 준비해야 합니다.
국세와 지방세 납세증명서부터 구분하세요
| 구분 | 국세 납세증명서 | 지방세 납세증명서 |
|---|---|---|
| 확인하는 세금 | 소득세, 부가가치세, 법인세 등 국세 | 취득세, 재산세, 자동차세 등 지방세 |
| 검색어 | 납세증명서 또는 국세완납증명서 | 지방세 납세증명서 |
| 온라인 발급처 | 정부24, 홈택스, 손택스 | 정부24, 지방세 관련 온라인 서비스 |
| 주요 제출 상황 | 정책자금, 정부지원사업, 입찰, 계약, 대금 수령 | 정책자금, 보조사업, 입찰, 관공서 계약 |
| 온라인 수수료 | 없음 | 없음 |
제출기관에서 ‘국세 및 지방세 납세증명서’라고 안내했다면 두 종류가 모두 필요합니다. 국세 납세증명서 한 장만 제출하거나 지방세 서류만 제출하면 보완 요청을 받을 수 있습니다.
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| 납세 증명서 발급 방법 |
서류 이름을 잘못 이해하면 세금을 낸 기록이 표시된 서류를 제출하고도 다시 발급해야 할 수 있습니다.
발급일 현재 일정한 유예액 등을 제외하고 체납한 국세가 없다는 사실을 증명하는 서류입니다.
납부내역증명
세목, 납부일, 납부금액처럼 실제로 납부한 국세의 내역을 확인하는 서류입니다.
사업자들이 흔히 말하는 국세완납증명서는 공식 민원명으로는 납세증명서입니다. 정부24나 홈택스 검색창에 ‘국세완납증명서’를 입력해도 결과가 나오지 않으면 납세증명서로 다시 검색합니다.
정부24에서 국세 납세증명서 발급하는 방법
발급 전에 준비할 것
- 대표자 본인 명의 휴대전화
- 간편인증, 공동인증서 또는 금융인증서
- 증명서를 제출할 기관명
- 프린터 또는 PDF로 저장할 수 있는 PC
- 법인이라면 정확한 법인명과 사업자등록번호
온라인 신청은 대리인이 할 수 없으므로 대표자나 본인이 직접 인증해야 합니다. 직원이나 가족이 대신 방문해 발급받는 경우에는 위임장과 신분증 등 별도의 서류가 필요할 수 있습니다.
1단계: 정부24에서 민원을 검색합니다
- 인터넷 검색창에 정부24를 입력합니다.
- 주소가 gov.kr로 끝나는 정부24 사이트에 접속합니다.
- 정부24 첫 화면 가운데 검색창을 찾습니다.
- 검색창에 납세증명서라고 입력합니다.
- 검색 결과에서 민원서비스 항목의 납세증명서 발급을 선택합니다.
- 정부24 납세증명서 발급 안내에서 서비스 내용을 먼저 확인해도 됩니다.
- 화면에 있는 발급하기 버튼을 누릅니다.
2단계: 본인인증을 완료합니다
- 회원 신청 또는 비회원 신청 화면이 나오면 이용할 방식을 선택합니다.
- 비회원 신청을 선택한 경우 이름, 주민등록번호, 연락처와 화면의 보안문자를 입력합니다.
- 개인정보 수집 및 고유식별정보 이용 동의 내용을 확인한 뒤 동의 항목을 선택합니다.
- 간편인증, 공동인증서 또는 금융인증서 중 사용할 인증방식을 고릅니다.
- 간편인증을 선택했다면 이용 중인 민간인증서를 고르고 이름, 생년월일, 휴대전화 번호를 입력합니다.
- 휴대전화 앱으로 도착한 인증 요청을 확인하고 인증을 완료합니다.
- 법인이나 사업자 관련 증명을 발급하는 경우 표시되는 사업자정보가 맞는지 확인합니다.
3단계: 신청 내용을 입력합니다
- 신청인 이름 또는 법인명이 정확한지 확인합니다.
- 주민등록번호나 사업자등록번호가 맞는지 숫자를 한 자리씩 확인합니다.
- 발급유형에서 한글 또는 영문 등 필요한 유형을 선택합니다.
- 사용목적에서 제출 상황과 가장 가까운 항목을 선택합니다.
- 제출처에 실제 제출할 기관의 유형이나 기관명을 선택 또는 입력합니다.
- 주민등록번호와 주소의 공개 여부를 선택합니다.
- 제출기관이 전체 번호와 주소를 요구하지 않았다면 불필요한 개인정보는 비공개로 선택합니다.
- 수령방법에서 온라인발급 또는 본인출력 항목을 선택합니다.
- 내용을 다시 확인한 뒤 화면 아래쪽의 민원신청하기 버튼을 누릅니다.
금융기관 제출용, 관공서 제출용, 계약용처럼 목적에 따라 선택항목이 달라질 수 있습니다. 제출기관에서 특정 용도를 안내했다면 그 문구에 맞춰 선택하는 것이 안전합니다.
4단계: 문서를 출력하거나 PDF로 저장합니다
- 신청이 완료되면 정부24의 MyGOV 또는 나의 신청내역으로 이동합니다.
- 서비스 신청내역에서 방금 신청한 납세증명서를 찾습니다.
- 처리상태가 완료로 표시되는지 확인합니다.
- 문서출력 버튼을 누릅니다.
- 문서 미리보기에서 이름, 사업자등록번호, 발급번호와 유효기간을 확인합니다.
- 종이로 제출하려면 연결된 프린터를 선택하고 인쇄합니다.
- PDF 제출이 필요하면 인쇄 창에서 Microsoft Print to PDF 또는 PDF로 저장을 선택합니다.
- 보안문서 설정으로 PDF 저장이 제한되면 정부24의 전자문서지갑 수령 가능 여부를 확인하거나 제출기관에 허용 형식을 문의합니다.
- 파일 이름은 ‘국세납세증명서_상호_발급일.pdf’처럼 저장하면 나중에 찾기 쉽습니다.
국세 납세증명서의 유효기간은 일반적으로 발급일로부터 30일입니다. 다만 고지된 국세가 있으면 30일보다 짧게 표시될 수 있습니다. 예전에 저장한 PDF를 그대로 제출하지 말고 증명서에 표시된 유효기간이 남아 있는지 확인해야 합니다.
홈택스에서 국세완납증명서 발급하는 대체 경로
정부24 화면이 느리거나 신청내역을 찾기 어려울 때는 홈택스를 이용할 수 있습니다. 홈택스에서 사용하는 공식 서류명도 납세증명서입니다.
- 인터넷 검색창에 홈택스를 입력합니다.
- 국세청 홈택스에 접속합니다.
- 화면 위쪽의 로그인을 누릅니다.
- 공동인증서, 금융인증서 또는 간편인증으로 로그인합니다.
- 개인 화면으로 보이면 사업자 선택 또는 사업장 전환 메뉴에서 해당 사업장을 선택합니다.
- 화면의 통합검색창에 납세증명서를 입력합니다.
- 검색 결과에서 납세증명서(국세완납증명) 또는 즉시발급 증명 관련 메뉴를 선택합니다.
- 발급유형, 사용목적, 제출처를 선택합니다.
- 주민등록번호와 주소 공개 여부를 확인합니다.
- 수령방법을 인터넷 발급 또는 프린터 출력으로 선택합니다.
- 신청하기 버튼을 누른 후 신청결과 또는 민원처리결과 조회 화면으로 이동합니다.
- 발급번호와 처리상태를 확인하고 출력 버튼을 누릅니다.
홈택스 메뉴 위치가 바뀌어 보이지 않는다면 상단 검색창에 국세완납증명, 납세증명, 즉시발급 증명을 차례로 입력해 찾는 방법이 가장 빠릅니다.
지방세 납세증명서는 별도로 발급해야 합니다
국세 납세증명서를 발급한 뒤 정부24 첫 화면으로 돌아가 지방세 서류를 다시 신청합니다. 검색 결과에서 이름이 비슷한 서류를 잘못 선택하지 않도록 제목을 끝까지 읽는 것이 중요합니다.
- 정부24 첫 화면 검색창에 지방세 납세증명서를 입력합니다.
- 검색 결과에서 지방세 납세증명서 발급을 선택합니다.
- 정부24 지방세 납세증명서 안내에서 발급하기를 누릅니다.
- 간편인증, 공동인증서 또는 금융인증서로 본인인증을 완료합니다.
- 신청인과 사업자 정보를 확인합니다.
- 증명서 사용목적과 제출처를 선택하거나 입력합니다.
- 필요한 개인정보 공개 범위를 확인합니다.
- 수령방법에서 온라인발급 또는 본인출력을 선택합니다.
- 민원신청하기 버튼을 누릅니다.
- 나의 신청내역에서 처리상태를 확인한 뒤 문서출력을 누릅니다.
- 발급된 문서의 세목, 체납 여부, 발급일과 유효기간을 확인합니다.
체납세금을 냈는데 발급되지 않을 때 확인할 순서
세금을 납부한 직후 다시 신청했는데도 납세증명서가 발급되지 않는 경우가 있습니다. 이때 같은 신청을 반복하기보다 아래 순서로 확인하는 편이 빠릅니다.
- 인터넷뱅킹이나 카드 승인내역만 보지 말고 실제 국세 또는 지방세 납부 완료 여부를 확인합니다.
- 납부한 세금이 국세인지 지방세인지 확인합니다.
- 가산금이나 추가로 고지된 금액이 남아 있지 않은지 확인합니다.
- 홈택스 또는 지방세 조회 화면에서 체납내역이 갱신되었는지 확인합니다.
- 납부한 날이 야간, 주말 또는 공휴일이라면 전산 반영 전일 수 있으므로 다음 업무시간에 다시 조회합니다.
- 국세 납부 후에도 발급되지 않으면 관할 세무서에 문의합니다.
- 지방세 납부 후에도 발급되지 않으면 해당 지방자치단체 세무부서에 문의합니다.
- 문의할 때 사업자등록번호, 세목, 납부일, 납부금액과 납부번호를 준비합니다.
신청서가 접수된 뒤 세금이 새로 고지되거나 납부기한이 지나면 발급 상태가 달라질 수 있습니다. 지원사업 마감일 당일에 처음 발급하려 하지 말고, 제출 며칠 전에 발급 가능 여부를 확인하는 것이 좋습니다.
방문 발급이 필요한 경우 준비할 서류
온라인 인증이 어렵거나 대리인이 발급해야 한다면 세무서, 시·군·구청, 읍·면·동 행정복지센터 등의 방문 가능 여부를 확인합니다. 기관마다 처리 가능한 민원이 다를 수 있으므로 방문 전 전화 확인이 필요합니다.
- 본인이 신청하는 경우: 유효기간이 지나지 않은 신분증
- 대리인이 신청하는 경우: 위임장, 대리인 신분증, 위임인의 신분증 사본 등
- 법인 관련 증명: 법인대표자 신분증 또는 법인인감증명서·사용인감계 등 요구서류
- 영문 증명: 여권정보 확인이 필요할 수 있음
국세청의 국세 증명발급 신청서 작성 안내에서는 법인 증명 신청 시 법인명과 사업자등록번호를 적고, 대리 발급 시 위임 관계를 확인할 수 있는 서류를 준비하도록 안내하고 있습니다.
제출 버튼을 누르기 전 마지막 점검
□ 두 서류가 모두 필요하면 각각 발급했나요?
□ 상호와 사업자등록번호가 맞나요?
□ 발급일과 유효기간이 제출 기준에 맞나요?
□ 주민등록번호와 주소 공개 여부가 제출기관 요구와 맞나요?
□ PDF를 열었을 때 발급번호와 본문이 잘 보이나요?
□ 신청만 하고 문서출력을 하지 않은 상태는 아닌가요?
□ 정부지원사업 사이트에 파일 업로드 후 최종 제출 완료까지 확인했나요?
납세증명서는 발급 자체보다 올바른 종류를 선택하는 것이 먼저입니다. 제출 공고문에서 ‘국세’, ‘지방세’, ‘완납증명’, ‘납세증명’이라는 단어를 발견하면 필요한 서류 수부터 확인한 뒤 발급을 시작하면 재발급과 보완 요청을 줄일 수 있습니다.
문의 이메일: sks03220504@gmail.com
이 글은 일반 정보 제공을 목적으로 작성되었습니다. 세금 신고, 지원사업 신청, 서류 발급 기준은 기관과 사업별 공고에 따라 달라질 수 있습니다. 실제 신청 전에는 반드시 해당 기관의 공식 안내를 확인하시기 바랍니다.